Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0008344
Monto de la Factura
₲ 47.430.250
Nro. Solicitud de Transferencia
81386
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.675.847
Retención DNCP
₲ 167.299
Retención IVA
₲ 1.293.552
Retención Renta
₲ 1.293.552
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
95/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-159933
Monto Contrato
₲ 114.810.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.231.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.231.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350214
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COMPUESTOS QUIMICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3