| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 350227 | 001-001-0014120 | ₲ 214.659.000 | ₲ 204.666.113 | 15-01-2019 | Ver Detalle del Pago |