Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014120
Monto de la Factura
₲ 214.659.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140414
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.666.113
Retención DNCP
₲ 793.216
Retención IVA
₲ 3.066.557
Retención Renta
₲ 6.133.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160242
Monto Contrato
₲ 214.659.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.666.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.666.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350227
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES MEDICINALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5