| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351497 | 001-001-0004149 | ₲ 656.700 | ₲ 654.312 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351497 | 001-001-0004147 | ₲ 2.870.450 | ₲ 2.703.755 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago |