Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004149
Monto de la Factura
₲ 656.700
Nro. Solicitud de Transferencia
162020
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 654.312
Retención DNCP
₲ 2.388
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163412
Monto Contrato
₲ 3.527.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.358.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.358.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351497
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4