| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 352187 | 001-001-0001867 | ₲ 46.820.800 | ₲ 44.101.788 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |