Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001867
Monto de la Factura
₲ 46.820.800
Nro. Solicitud de Transferencia
164708
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.101.788
Retención DNCP
₲ 165.150
Retención IVA
₲ 1.276.931
Retención Renta
₲ 1.276.931
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
119/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163344
Monto Contrato
₲ 46.820.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.101.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.101.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352187
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES E INSUMOS VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3