| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 352313 | 001-001-0001846 | ₲ 1.370.000 | ₲ 1.365.018 | 22-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 352313 | 001-001-0001849 | ₲ 570.000 | ₲ 536.899 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 352313 | 001-001-0001848 | ₲ 3.570.000 | ₲ 3.362.680 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 352313 | 001-001-0001847 | ₲ 380.000 | ₲ 357.932 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago |