Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001849
Monto de la Factura
₲ 570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186845
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 536.899
Retención DNCP
₲ 2.011
Retención IVA
₲ 15.545
Retención Renta
₲ 15.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
115/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163718
Monto Contrato
₲ 14.754.028
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.622.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.622.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352313
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3