| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 352645 | 001-001-0003807 | ₲ 17.304.000 | ₲ 16.299.110 | 05-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 352645 | 001-001-0003726 | ₲ 9.270.000 | ₲ 8.731.666 | 11-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 352645 | 001-001-0003699 | ₲ 3.296.000 | ₲ 3.104.592 | 11-01-2019 | Ver Detalle del Pago |