Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003807
Monto de la Factura
₲ 17.304.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22451
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.299.110
Retención DNCP
₲ 61.036
Retención IVA
₲ 471.927
Retención Renta
₲ 471.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
192
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-164694
Monto Contrato
₲ 29.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.135.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.135.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352645
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SERVICIO DE LABORATORIO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional