| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352825 | 001-004-0007114 | ₲ 3.997.000 | ₲ 3.764.883 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352825 | 001-004-0007054 | ₲ 18.906.200 | ₲ 17.808.265 | 21-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352825 | 001-004-0007027 | ₲ 9.611.000 | ₲ 9.052.863 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352825 | 001-004-0007026 | ₲ 8.734.000 | ₲ 8.226.793 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago |