Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007026
Monto de la Factura
₲ 8.734.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38017
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.226.793
Retención DNCP
₲ 30.807
Retención IVA
₲ 238.200
Retención Renta
₲ 238.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169158
Monto Contrato
₲ 147.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.634.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.634.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352825
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1