| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 353017 | 001-004-0006752 | ₲ 10.245.900 | ₲ 9.650.893 | 27-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 353017 | 001-004-0006751 | ₲ 56.234.500 | ₲ 52.968.809 | 27-12-2018 | Ver Detalle del Pago |