Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006752
Monto de la Factura
₲ 10.245.900
Nro. Solicitud de Transferencia
184725
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.650.893
Retención DNCP
₲ 36.139
Retención IVA
₲ 279.434
Retención Renta
₲ 279.434
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
121/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163362
Monto Contrato
₲ 66.480.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.619.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.619.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353017
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3