| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353386 | 001-001-0002304 | ₲ 1.120.000 | ₲ 1.115.927 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |