Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002304
Monto de la Factura
₲ 1.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186868
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.115.927
Retención DNCP
₲ 4.073
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-166028
Monto Contrato
₲ 1.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.115.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.115.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353386
Nombre de la Licitación
Equipos de Salud y de Laboratorio para el Hospital del Ejercito.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2