| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353389 | 001-001-0036960 | ₲ 4.641.026 | ₲ 4.371.510 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353389 | 001-001-0036959 | ₲ 15.031.548 | ₲ 14.158.626 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |