Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036959
Monto de la Factura
₲ 15.031.548
Nro. Solicitud de Transferencia
190596
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.158.626
Retención DNCP
₲ 53.020
Retención IVA
₲ 409.951
Retención Renta
₲ 409.951
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-166572
Monto Contrato
₲ 19.672.574
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.530.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.530.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipo de oficina, de Comunicacion y señalamientos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2