| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 354626 | 001-004-0007028 | ₲ 10.644.000 | ₲ 10.025.874 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 354626 | 001-004-0006984 | ₲ 4.682.000 | ₲ 4.410.103 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 354626 | 001-004-0007018 | ₲ 5.448.000 | ₲ 5.131.620 | 12-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 354626 | 001-004-0007017 | ₲ 5.500.000 | ₲ 5.180.600 | 12-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 354626 | 001-004-0007015 | ₲ 34.822.000 | ₲ 32.799.791 | 12-04-2019 | Ver Detalle del Pago |