Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007017
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38277
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.180.600
Retención DNCP
₲ 19.400
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 150.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169655
Monto Contrato
₲ 240.793.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.482.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.482.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354626
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION E INSUMOS METALICOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5