| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354687 | 001-001-0002264 | ₲ 475.000 | ₲ 473.273 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354687 | 001-001-0002261 | ₲ 300.000 | ₲ 298.909 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354687 | 001-001-0002260 | ₲ 392.701 | ₲ 391.273 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354687 | 001-001-0002259 | ₲ 530.000 | ₲ 528.073 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354687 | 001-001-0002281 | ₲ 730.000 | ₲ 727.345 | 11-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354687 | 001-001-0002241 | ₲ 760.000 | ₲ 757.236 | 21-05-2019 | Ver Detalle del Pago |