Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002264
Monto de la Factura
₲ 475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66241
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 473.273
Retención DNCP
₲ 1.727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-170662
Monto Contrato
₲ 20.076.669
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.109.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.109.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354687
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Desmalezadoras, Corta Cesped, Sopladora, Motosierras y Tractorcito
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4