| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 354764 | 001-001-0000102 | ₲ 4.500.000 | ₲ 4.238.673 | 10-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 354764 | 001-001-0000101 | ₲ 4.500.000 | ₲ 4.238.673 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |