Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187289
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.238.673
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELEN DEL MAR MARTINEZ INSAURRALDE
RUC
5041516-6
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-166406
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.477.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.477.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354764
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE GOMERIA Y OTROS - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5