| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 355118 | 001-001-0017740 | ₲ 19.692.340 | ₲ 18.548.752 | 19-02-2019 | Ver Detalle del Pago |