Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017740
Monto de la Factura
₲ 19.692.340
Nro. Solicitud de Transferencia
8567
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.548.752
Retención DNCP
₲ 69.460
Retención IVA
₲ 537.064
Retención Renta
₲ 537.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUNDO DE NEUMATICOS S.A.
RUC
80073681-8
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-165889
Monto Contrato
₲ 19.692.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.548.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.548.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355118
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA EL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1