Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 002-001-0016567 ₲ 352.144 ₲ 350.863 16-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 002-001-0016423 ₲ 36.125.400 ₲ 34.291.546 03-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 002-001-0016176 ₲ 264.108 ₲ 263.148 23-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 002-001-0016083 ₲ 72.250.800 ₲ 68.583.092 18-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 002-001-0015736 ₲ 308.126 ₲ 307.006 08-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 002-001-0015693 ₲ 36.125.400 ₲ 34.291.546 07-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 002-001-0015656 ₲ 449.000 ₲ 447.367 07-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 002-001-0015684 ₲ 1.760.720 ₲ 1.754.317 06-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 002-001-0015668 ₲ 1.050.558 ₲ 1.046.699 01-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 002-001-0015260 ₲ 36.125.400 ₲ 34.291.546 08-07-2019 Ver Detalle del Pago
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