Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 002-001-0015259 ₲ 904.435 ₲ 901.113 02-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 002-001-0015258 ₲ 176.072 ₲ 175.432 02-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 002-001-0014893 ₲ 36.125.400 ₲ 34.291.546 05-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 002-001-0014524 ₲ 449.000 ₲ 447.367 05-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 002-001-0014814 ₲ 936.355 ₲ 932.906 30-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 002-001-0014813 ₲ 352.144 ₲ 350.863 30-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 002-001-0014559 ₲ 36.125.400 ₲ 34.291.546 03-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 002-001-0014565 ₲ 904.435 ₲ 901.108 25-04-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 002-001-0014564 ₲ 352.144 ₲ 350.863 25-04-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 002-001-0014253 ₲ 36.125.400 ₲ 34.291.546 12-04-2019 Ver Detalle del Pago
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