| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 357174 | 001-001-0003580 | ₲ 43.350.000 | ₲ 41.331.954 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago |