Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003580
Monto de la Factura
₲ 43.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65842
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.331.954
Retención DNCP
₲ 160.189
Retención IVA
₲ 619.286
Retención Renta
₲ 1.238.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169589
Monto Contrato
₲ 43.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.331.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.331.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357174
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Animales para la Escuela de Caballeria
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2