| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 359574 | 001-001-0218930 | ₲ 8.186.750 | ₲ 7.711.323 | 03-10-2019 | Ver Detalle del Pago |