Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0218930
Monto de la Factura
₲ 8.186.750
Nro. Solicitud de Transferencia
134411
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.711.323
Retención DNCP
₲ 28.877
Retención IVA
₲ 223.275
Retención Renta
₲ 223.275
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-177150
Monto Contrato
₲ 8.186.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.711.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.711.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359574
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel (con criterios de sustentabilidad), Cartón e Impresos
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos