| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 360144 | 001-001-0002238 | ₲ 2.470.000 | ₲ 2.326.560 | 24-10-2019 | Ver Detalle del Pago |