| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 361273 | 001-001-0001087 | ₲ 31.730.000 | ₲ 29.887.352 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 361273 | 001-001-0001086 | ₲ 5.275.000 | ₲ 4.968.666 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago |