Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001087
Monto de la Factura
₲ 31.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168489
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.887.352
Retención DNCP
₲ 111.920
Retención IVA
₲ 865.364
Retención Renta
₲ 865.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-181318
Monto Contrato
₲ 37.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.856.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.856.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361273
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4