| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361565 | 001-001-0002445 | ₲ 15.000.000 | ₲ 14.128.909 | 23-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361565 | 001-001-0002444 | ₲ 70.012.860 | ₲ 65.947.022 | 03-09-2019 | Ver Detalle del Pago |