Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002444
Monto de la Factura
₲ 70.012.860
Nro. Solicitud de Transferencia
120510
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.947.022
Retención DNCP
₲ 246.954
Retención IVA
₲ 1.909.442
Retención Renta
₲ 1.909.442
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176328
Monto Contrato
₲ 85.012.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.075.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.075.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361565
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DEL MDN
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2