| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361622 | 002-001-0004439 | ₲ 1.449.000 | ₲ 1.443.731 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361622 | 002-001-0004436 | ₲ 2.110.850 | ₲ 2.103.174 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361622 | 002-001-0004433 | ₲ 8.387.740 | ₲ 7.900.641 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361622 | 002-001-0004432 | ₲ 27.059.956 | ₲ 25.488.510 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361622 | 002-001-0004430 | ₲ 9.066.400 | ₲ 8.539.889 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361622 | 002-001-0004422 | ₲ 3.155.266 | ₲ 2.972.031 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago |