Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004436
Monto de la Factura
₲ 2.110.850
Nro. Solicitud de Transferencia
131317
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.103.174
Retención DNCP
₲ 7.676
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-176136
Monto Contrato
₲ 132.055.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.118.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.118.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361622
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para Vehículos - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2