| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361842 | 001-001-0017757 | ₲ 13.500.000 | ₲ 12.716.018 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361842 | 001-001-0017756 | ₲ 104.500.000 | ₲ 98.431.400 | 12-11-2019 | Ver Detalle del Pago |