Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017756
Monto de la Factura
₲ 104.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152626
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.431.400
Retención DNCP
₲ 368.600
Retención IVA
₲ 2.850.000
Retención Renta
₲ 2.850.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
112/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-178924
Monto Contrato
₲ 118.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.147.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.147.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361842
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5