| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361849 | 001-001-0001221 | ₲ 7.300.000 | ₲ 6.876.069 | 23-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361849 | 001-001-0001221 | ₲ 650.000 | ₲ 612.253 | 03-09-2019 | Ver Detalle del Pago |