Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001221
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120532
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 612.253
Retención DNCP
₲ 2.293
Retención IVA
₲ 17.727
Retención Renta
₲ 17.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA MARIA CUBILLA FISCHER
RUC
3495795-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175613
Monto Contrato
₲ 7.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.488.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.488.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361849
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2