| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción | 361914 | 001-001-0001277 | 13099434 | ₲ 1.502.500 | ₲ 1.497.200 | 25-07-2019 | Ver Detalle del Pago |