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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001277
Nro. de Timbrado
13099434
Monto de la Factura
₲ 1.502.500
Nro. de Orden de Pago
222
Fecha de Orden de Pago
25-07-2019
Fecha Emisión Cheque
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.497.200
IVA
₲ 136.591
Retención DNCP
₲ 5.300
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173580
Monto Contrato
₲ 1.502.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.502.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.497.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361914
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insecticidas y fumigantes
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia