| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 362304 | 001-001-0001278 | ₲ 1.521.750 | ₲ 1.516.216 | 01-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 362304 | 001-001-0001258 | ₲ 513.350 | ₲ 511.483 | 02-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 362304 | 001-001-0001249 | ₲ 747.250 | ₲ 744.533 | 02-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 362304 | 001-001-0001238 | ₲ 689.250 | ₲ 686.744 | 05-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 362304 | 001-001-0001237 | ₲ 364.200 | ₲ 362.876 | 05-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 362304 | 001-001-0001235 | ₲ 1.091.250 | ₲ 1.087.282 | 05-06-2019 | Ver Detalle del Pago |