Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001278
Monto de la Factura
₲ 1.521.750
Nro. Solicitud de Transferencia
100098
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.516.216
Retención DNCP
₲ 5.534
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
36/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171078
Monto Contrato
₲ 4.927.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.909.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.909.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362304
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3