| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 364069 | 001-002-0001632 | ₲ 92.465.000 | ₲ 87.095.305 | 11-06-2019 | Ver Detalle del Pago |