Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001632
Monto de la Factura
₲ 92.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67303
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.095.305
Retención DNCP
₲ 326.149
Retención IVA
₲ 2.521.773
Retención Renta
₲ 2.521.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171798
Monto Contrato
₲ 92.465.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.095.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.095.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364069
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5